浙江省体育彩票管理中心2015年部门预算

    一、浙江省体育彩票管理中心概况

    浙江省体育彩票管理中心在体育彩票发行机构的统一组织下，负责全省范围内体育彩票销售工作。

    （一）主要职能

    1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

    2.向国家体育总局彩票管理中心提出停止体育彩票品种或者变更体育彩票品种审批事项的建议；

    3.向同级财政部门提出本行政区域体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

    4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

    5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

    6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、销售代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

    （二）部门预算单位构成

    浙江省体育彩票管理中心是一级预算单位，从预算单位构成看，只包含省中心本级预算。

    二、2015年部门预算安排情况说明

    （一）收入预算总体安排情况

    浙江省体育彩票管理中心2015年收入预算20660.73万元，其中：财政拨款19060.73万元，占92.26%；其他收入1600万元，占7.74%。

    （二）支出预算总体安排情况

    浙江省体育彩票管理中心2015年支出预算19060.73万元。

    1.按支出功能分类，包括其他支出19060.73万元。

    2.按支出用途分类，包括人员支出945万元，日常公用支出    419.6万元，项目支出17696.13万元。

    结转下年1600万元。

    （三）财政拨款支出情况

    2015年部门预算中，财政拨款用于其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）19060.73万元，主要用于支付人员支出、日常公用支出、彩票业务专项支出等。

 （四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况　　

   1.因公出国（境）经费：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年安排因公出国（境）费支出12万元，比上年下降0%。主要用于中心工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助、培训费、公杂费等支出。　　

   2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算30万元，比上年下降22.08%。主要用于接待上级机构人员来浙指导工作、各级和各类业内单位（含外宾）来浙来杭业务交流等支出。　　

3.公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费（含其他交通费用）预算30万元，比上年下降0%。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行费支出（含其他交通费用）30万元，主要用于单位公务用车及业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。　　

    三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，主要是政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    5. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）:反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

浙江省体育彩票管理中心

2015年3月2日

2015年省级部门收支预算总表

部门名称:浙江省体育彩票管理中心 单位：万元

2015年省级部门财政拨款预算表　　

部门名称：浙江省体育彩票管理中心 单位：万元